Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0026028
Monto de la Factura
₲ 605.000
Nro. Solicitud de Transferencia
209729
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2022
Fecha de la Transferencia
19-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 602.332
Retención DNCP
₲ 2.134
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
41
Código de Contratación (CC)
CD-12001-22-223071
Monto Contrato
₲ 605.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 602.332
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 602.332
Datos de la Licitación
ID de Licitación
414165
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS Y TONERS PARA IMPRESORAS
Convocante
Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría Nacional Antidrogas