Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004248
Monto de la Factura
₲ 699.550
Nro. Solicitud de Transferencia
66232
Fecha Solicitud de Transferencia
25-05-2022
Fecha de la Transferencia
15-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 658.308
Retención DNCP
₲ 3.084
Retención IVA
₲ 19.079
Retención Renta
₲ 19.079
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
25/2021
Código de Contratación (CC)
CD-12001-22-212585
Monto Contrato
₲ 15.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.110.092
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.110.092
Datos de la Licitación
ID de Licitación
407113
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar