Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000308
Monto de la Factura
₲ 9.300.000
Nro. Solicitud de Transferencia
181739
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2022
Fecha de la Transferencia
14-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.751.722
Retención DNCP
₲ 32.804
Retención IVA
₲ 253.637
Retención Renta
₲ 253.637
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO DEJESUS GONZALEZ CABAÑAS
RUC
3908767-0
Número de Contrato
58/2022
Código de Contratación (CC)
CD-12001-22-221644
Monto Contrato
₲ 9.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.751.722
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.751.722
Datos de la Licitación
ID de Licitación
418519
Nombre de la Licitación
Adquisición de tintas y toners para impresoras de la PGR
Convocante
Procuraduria General de la Republica (PGR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Procuraduria General de la Republica