Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002945
Monto de la Factura
₲ 4.042.000
Nro. Solicitud de Transferencia
149963
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2024
Fecha de la Transferencia
01-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.767.144
Retención DNCP
₲ 14.110
Retención IVA
₲ 110.236
Retención Renta
₲ 146.982
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOLNET S.A.
RUC
80086879-0
Número de Contrato
11/2022
Código de Contratación (CC)
CD-12001-22-218735
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.314.331
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.314.331
Datos de la Licitación
ID de Licitación
409950
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIOS PARA MANTENIMIENTO DE SISTEMAS Y REDES.
Convocante
Secretaria de Repatriados / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Repatriados