Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002721
Monto de la Factura
₲ 13.100.000
Nro. Solicitud de Transferencia
185197
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2023
Fecha de la Transferencia
30-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.209.200
Retención DNCP
₲ 45.731
Retención IVA
₲ 357.273
Retención Renta
₲ 476.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOLNET S.A.
RUC
80086879-0
Número de Contrato
11/2022
Código de Contratación (CC)
CD-12001-22-218735
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.314.331
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.314.331
Datos de la Licitación
ID de Licitación
409950
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIOS PARA MANTENIMIENTO DE SISTEMAS Y REDES.
Convocante
Secretaria de Repatriados / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Repatriados