Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011561
Monto de la Factura
₲ 14.030.100
Nro. Solicitud de Transferencia
106990
Fecha Solicitud de Transferencia
27-07-2023
Fecha de la Transferencia
31-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.202.962
Retención DNCP
₲ 49.488
Retención IVA
₲ 382.639
Retención Renta
₲ 382.639
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRO RIEGO S.R.L.
RUC
80061466-6
Número de Contrato
38/2022
Código de Contratación (CC)
CD-12001-22-221842
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 141.120.760
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 141.120.760
Datos de la Licitación
ID de Licitación
416528
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación del Sistema de Riego del Palacio de Gobierno
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil