Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000154
Monto de la Factura
₲ 5.673.800
Nro. Solicitud de Transferencia
187162
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2023
Fecha de la Transferencia
16-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.287.982
Retención DNCP
₲ 19.806
Retención IVA
₲ 154.740
Retención Renta
₲ 206.320
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRO RIEGO S.R.L.
RUC
80061466-6
Número de Contrato
38/2022
Código de Contratación (CC)
CD-12001-22-221842
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 141.120.760
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 141.120.760
Datos de la Licitación
ID de Licitación
416528
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación del Sistema de Riego del Palacio de Gobierno
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil