Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0003037
Monto de la Factura
₲ 24.940.000
Nro. Solicitud de Transferencia
87400
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2022
Fecha de la Transferencia
04-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.469.674
Retención DNCP
₲ 87.970
Retención IVA
₲ 680.182
Retención Renta
₲ 680.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISCOVERY TRAVEL SA
RUC
80079511-3
Número de Contrato
01/2022
Código de Contratación (CC)
CD-12001-22-213631
Monto Contrato
₲ 25.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.469.674
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.469.674
Datos de la Licitación
ID de Licitación
409021
Nombre de la Licitación
Adquisición de pasajes
Convocante
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad (SENADIS) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad