Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0002818
Monto de la Factura
₲ 10.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
207642
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2022
Fecha de la Transferencia
18-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.410.455
Retención DNCP
₲ 35.273
Retención IVA
₲ 272.727
Retención Renta
₲ 272.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRIO UNIVERSAL SRL
RUC
80006573-5
Número de Contrato
16/2022
Código de Contratación (CC)
CD-12001-22-222270
Monto Contrato
₲ 17.350.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.327.138
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.327.138
Datos de la Licitación
ID de Licitación
405530
Nombre de la Licitación
Servicios de mantenimiento y/o reparación de aires acondicionados de la PGR
Convocante
Procuraduria General de la Republica (PGR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Procuraduria General de la Republica