Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009530
Monto de la Factura
₲ 7.480.000
Nro. Solicitud de Transferencia
165236
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2022
Fecha de la Transferencia
03-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.039.020
Retención DNCP
₲ 26.384
Retención IVA
₲ 204.000
Retención Renta
₲ 204.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ
RUC
1976058-2
Número de Contrato
08/2022
Código de Contratación (CC)
CD-12001-22-215906
Monto Contrato
₲ 13.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.332.679
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.332.679
Datos de la Licitación
ID de Licitación
409512
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MENORES DE EDIFICIOS Y EQUIPOS
Convocante
Secretaria de Repatriados / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Repatriados