Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0024607
Monto de la Factura
₲ 6.849.996
Nro. Solicitud de Transferencia
183740
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2022
Fecha de la Transferencia
17-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.446.158
Retención DNCP
₲ 24.162
Retención IVA
₲ 186.818
Retención Renta
₲ 186.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTERCONTINENTAL DE SEGUROS Y REASEGUROS SA
RUC
80003796-0
Número de Contrato
05/2022
Código de Contratación (CC)
CD-12001-22-221446
Monto Contrato
₲ 6.849.996
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.446.158
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.446.158
Datos de la Licitación
ID de Licitación
410492
Nombre de la Licitación
Seguro de Vehículos
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Consejo de la Defensa