Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005562
Monto de la Factura
₲ 9.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
111507
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2023
Fecha de la Transferencia
03-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.469.409
Retención DNCP
₲ 31.745
Retención IVA
₲ 245.455
Retención Renta
₲ 245.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RUBEN GUERRERO QUIÑONEZ
RUC
932171-3
Número de Contrato
12/2022
Código de Contratación (CC)
CD-12001-22-219259
Monto Contrato
₲ 45.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.852.997
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.852.997
Datos de la Licitación
ID de Licitación
409933
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS INFORMATICOS.
Convocante
Secretaria de Repatriados / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Repatriados