Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000517
Monto de la Factura
₲ 1.543.750
Nro. Solicitud de Transferencia
87643
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2023
Fecha de la Transferencia
07-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.494.630
Retención DNCP
₲ 5.614
Retención IVA
₲ 42.102
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Marcos Antonio Núñez Yampey
RUC
694641-0
Número de Contrato
09/2022
Código de Contratación (CC)
CD-12001-22-212844
Monto Contrato
₲ 16.536.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.833.275
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.833.275
Datos de la Licitación
ID de Licitación
405528
Nombre de la Licitación
Servicios de mantenimiento y/o reparación de impresoras y fotocopiadoras de la PGR
Convocante
Procuraduria General de la Republica (PGR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Procuraduria General de la Republica