Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0045903
Monto de la Factura
₲ 8.403.375
Nro. Solicitud de Transferencia
37896
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2023
Fecha de la Transferencia
04-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.055.379
Retención DNCP
₲ 31.798
Retención IVA
₲ 62.385
Retención Renta
₲ 245.863
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
02/2022
Código de Contratación (CC)
CD-12001-22-211910
Monto Contrato
₲ 170.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 162.771.999
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 162.771.999
Datos de la Licitación
ID de Licitación
410110
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJES AEREOS PARA FUNCIONARIOS DE LA INTITUCION
Convocante
Secretaria de Repatriados / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Repatriados