Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000798
Monto de la Factura
₲ 685.000
Nro. Solicitud de Transferencia
165372
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2022
Fecha de la Transferencia
03-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 681.887
Retención DNCP
₲ 2.491
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DOCUMENTA SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80050172-1
Número de Contrato
05/2022
Código de Contratación (CC)
CD-12001-22-215509
Monto Contrato
₲ 10.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.189.410
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.189.410
Datos de la Licitación
ID de Licitación
409907
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIOS DE EMISIÓN DE CERTIFICADOS PARA FIRMA DIGITAL.
Convocante
Secretaria de Repatriados / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Repatriados