Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001675
Monto de la Factura
₲ 2.055.000
Nro. Solicitud de Transferencia
21680
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2023
Fecha de la Transferencia
02-03-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-03-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.989.614
Retención DNCP
₲ 7.473
Retención IVA
₲ 56.045
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DOCUMENTA SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80050172-1
Número de Contrato
05/2022
Código de Contratación (CC)
CD-12001-22-215509
Monto Contrato
₲ 10.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.189.410
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.189.410
Datos de la Licitación
ID de Licitación
409907
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIOS DE EMISIÓN DE CERTIFICADOS PARA FIRMA DIGITAL.
Convocante
Secretaria de Repatriados / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Repatriados