Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0011232
Monto de la Factura
₲ 1.015.000
Nro. Solicitud de Transferencia
145925
Fecha Solicitud de Transferencia
25-09-2024
Fecha de la Transferencia
01-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 982.705
Retención DNCP
₲ 3.691
Retención IVA
₲ 27.682
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DOCUMENTA SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80050172-1
Número de Contrato
05/2022
Código de Contratación (CC)
CD-12001-22-215509
Monto Contrato
₲ 10.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.172.115
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.172.115
Datos de la Licitación
ID de Licitación
409907
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIOS DE EMISIÓN DE CERTIFICADOS PARA FIRMA DIGITAL.
Convocante
Secretaria de Repatriados / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Repatriados