Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009886
Monto de la Factura
₲ 62.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
180157
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2022
Fecha de la Transferencia
01-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 58.344.818
Retención DNCP
₲ 273.364
Retención IVA
₲ 1.690.909
Retención Renta
₲ 1.690.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PEREZ RAMIREZ & CIA S.A.C.I
RUC
80002745-0
Número de Contrato
52/2022
Código de Contratación (CC)
CD-12001-22-221153
Monto Contrato
₲ 62.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 58.344.818
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 58.344.818
Datos de la Licitación
ID de Licitación
420922
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ENSERES VARIOS
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar