Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000577
Monto de la Factura
₲ 29.264.900
Nro. Solicitud de Transferencia
146109
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2022
Fecha de la Transferencia
24-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.539.601
Retención DNCP
₲ 103.225
Retención IVA
₲ 798.134
Retención Renta
₲ 798.134
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
E-MAGE S.A.
RUC
80062299-5
Número de Contrato
11/2022
Código de Contratación (CC)
CD-12001-22-215692
Monto Contrato
₲ 49.976.850
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.030.488
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.030.488
Datos de la Licitación
ID de Licitación
409676
Nombre de la Licitación
Adquisición de Insumos de Restauración - Secretaría Nacional de Cultura
Convocante
Secretaria Nacional de Cultura (SNC) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Cultura