Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000576
Monto de la Factura
₲ 7.941.200
Nro. Solicitud de Transferencia
157670
Fecha Solicitud de Transferencia
25-10-2022
Fecha de la Transferencia
21-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.473.031
Retención DNCP
₲ 28.011
Retención IVA
₲ 216.578
Retención Renta
₲ 216.578
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
E-MAGE S.A.
RUC
80062299-5
Número de Contrato
11/2022
Código de Contratación (CC)
CD-12001-22-215692
Monto Contrato
₲ 49.976.850
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.030.488
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.030.488
Datos de la Licitación
ID de Licitación
409676
Nombre de la Licitación
Adquisición de Insumos de Restauración - Secretaría Nacional de Cultura
Convocante
Secretaria Nacional de Cultura (SNC) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Cultura