Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012908
Monto de la Factura
₲ 2.145.100
Nro. Solicitud de Transferencia
87535
Fecha Solicitud de Transferencia
26-06-2023
Fecha de la Transferencia
26-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.018.636
Retención DNCP
₲ 7.566
Retención IVA
₲ 58.503
Retención Renta
₲ 58.503
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Friotexs G S.R.L.
RUC
80060869-0
Número de Contrato
07/2021
Código de Contratación (CC)
CD-12001-22-212035
Monto Contrato
₲ 73.923.288
Total Pagado por el Contrato
₲ 53.017.218
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 53.017.218
Datos de la Licitación
ID de Licitación
392950
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ACONDICIONADORES DE AIRE DE LA STP
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas