Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0003607
Monto de la Factura
₲ 14.221.400
Nro. Solicitud de Transferencia
124712
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2022
Fecha de la Transferencia
08-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.382.984
Retención DNCP
₲ 50.164
Retención IVA
₲ 387.856
Retención Renta
₲ 387.856
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JACK FACK SRL
RUC
80003631-0
Número de Contrato
12/2022
Código de Contratación (CC)
CD-12001-22-216214
Monto Contrato
₲ 14.221.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.382.984
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.382.984
Datos de la Licitación
ID de Licitación
409146
Nombre de la Licitación
Adquisicion de reactivos, insumos hospitalarios y odontologicos
Convocante
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad (SENADIS) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad