Datos del Pago
Nro. de Factura
004-004-0009850
Monto de la Factura
₲ 4.784.400
Nro. Solicitud de Transferencia
183733
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2022
Fecha de la Transferencia
17-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.502.338
Retención DNCP
₲ 16.876
Retención IVA
₲ 130.484
Retención Renta
₲ 130.484
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DESDE EL POLO S.A.
RUC
80053062-4
Número de Contrato
06/2022
Código de Contratación (CC)
CD-12001-22-221160
Monto Contrato
₲ 4.784.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.502.338
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.502.338
Datos de la Licitación
ID de Licitación
410545
Nombre de la Licitación
Adquisición de Artículos Eléctricos
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Consejo de la Defensa