Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000718
Monto de la Factura
₲ 3.687.000
Nro. Solicitud de Transferencia
181505
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2022
Fecha de la Transferencia
15-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.469.633
Retención DNCP
₲ 13.005
Retención IVA
₲ 100.555
Retención Renta
₲ 100.555
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALDO OSCAR ACUÑA
RUC
3811527-1
Número de Contrato
45
Código de Contratación (CC)
CD-12001-22-220535
Monto Contrato
₲ 3.795.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.469.633
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.469.633
Datos de la Licitación
ID de Licitación
407095
Nombre de la Licitación
Servicios de recarga de extintores de incendio
Convocante
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero (SEPRELAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero