Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0028967
Monto de la Factura
₲ 994.280
Nro. Solicitud de Transferencia
90568
Fecha Solicitud de Transferencia
09-07-2025
Fecha de la Transferencia
15-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 954.653
Retención DNCP
₲ 3.471
Retención IVA
Retención Renta
₲ 36.156
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOME S.A.C.I.A
RUC
80020681-9
Número de Contrato
07/2022
Código de Contratación (CC)
CD-12001-22-224231
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.228.048
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.228.048
Datos de la Licitación
ID de Licitación
412718
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE AGUA MINERAL SIN GAS EN BIDON DE 20Lts PARA LA UTGS
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social