Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000153
Monto de la Factura
₲ 290.780
Nro. Solicitud de Transferencia
130031
Fecha Solicitud de Transferencia
27-08-2026
Fecha de la Transferencia
03-09-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-09-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 281.835
Retención DNCP
₲ 1.015
Retención IVA
₲ 7.930
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOME S.A.C.I.A
RUC
80020681-9
Número de Contrato
07/2022
Código de Contratación (CC)
CD-12001-22-224231
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.422.711
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.422.711
Datos de la Licitación
ID de Licitación
412718
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE AGUA MINERAL SIN GAS EN BIDON DE 20Lts PARA LA UTGS
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social