Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0027717
Monto de la Factura
₲ 938.000
Nro. Solicitud de Transferencia
166375
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2023
Fecha de la Transferencia
13-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 933.737
Retención DNCP
₲ 3.411
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOME S.A.C.I.A
RUC
80020681-9
Número de Contrato
07/2022
Código de Contratación (CC)
CD-12001-22-224231
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.744.282
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.744.282
Datos de la Licitación
ID de Licitación
412718
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE AGUA MINERAL SIN GAS EN BIDON DE 20Lts PARA LA UTGS
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social