Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0076750
Monto de la Factura
₲ 4.949.500
Nro. Solicitud de Transferencia
120332
Fecha Solicitud de Transferencia
26-08-2022
Fecha de la Transferencia
30-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.657.706
Retención DNCP
₲ 17.458
Retención IVA
₲ 134.986
Retención Renta
₲ 134.986
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LA AGRICOLA S.A. DE SEGUROS GENERALES
RUC
80020935-4
Número de Contrato
04/2022
Código de Contratación (CC)
CD-12001-22-213597
Monto Contrato
₲ 14.243.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.403.782
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.403.782
Datos de la Licitación
ID de Licitación
409890
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE POLIZA DE SEGURO PARA VEHICULOS DE LA INSTITUCION.
Convocante
Secretaria de Repatriados / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Repatriados