Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002965
Monto de la Factura
₲ 23.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
179557
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2022
Fecha de la Transferencia
01-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.832.255
Retención DNCP
₲ 102.291
Retención IVA
₲ 632.727
Retención Renta
₲ 632.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FELICITA BERNAL MERCADO
RUC
1861865-0
Número de Contrato
53/2022
Código de Contratación (CC)
CD-12001-22-220868
Monto Contrato
₲ 34.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.748.382
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.748.382
Datos de la Licitación
ID de Licitación
420779
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE COMPUTADORAS DE ESCRITORIO
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar