Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002612
Monto de la Factura
₲ 1.072.500
Nro. Solicitud de Transferencia
211273
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2022
Fecha de la Transferencia
20-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.038.374
Retención DNCP
₲ 3.900
Retención IVA
₲ 29.250
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE DANIEL ARGUELLO AQUINO
RUC
3378226-1
Número de Contrato
16/2021
Código de Contratación (CC)
CD-12001-22-211648
Monto Contrato
₲ 20.362.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.211.996
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.211.996
Datos de la Licitación
ID de Licitación
393074
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE FUMIGACIÓN DE OFICINAS
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas