Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000513
Monto de la Factura
₲ 11.406.000
Nro. Solicitud de Transferencia
209413
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2022
Fecha de la Transferencia
11-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.733.564
Retención DNCP
₲ 40.232
Retención IVA
₲ 311.073
Retención Renta
₲ 311.073
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DARIO RENE OLMEDO BENITEZ
RUC
2346757-6
Número de Contrato
16/2022
Código de Contratación (CC)
CD-12001-22-223658
Monto Contrato
₲ 15.611.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.690.661
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.690.661
Datos de la Licitación
ID de Licitación
420910
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS AUDIOVISUALES
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas