Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000227
Monto de la Factura
₲ 12.237.480
Nro. Solicitud de Transferencia
100601
Fecha Solicitud de Transferencia
25-07-2022
Fecha de la Transferencia
02-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.516.025
Retención DNCP
₲ 43.165
Retención IVA
₲ 333.749
Retención Renta
₲ 333.749
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO DEJESUS GONZALEZ CABAÑAS
RUC
3908767-0
Número de Contrato
26/2022
Código de Contratación (CC)
CD-12001-22-215525
Monto Contrato
₲ 12.237.480
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.516.025
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.516.025
Datos de la Licitación
ID de Licitación
409235
Nombre de la Licitación
Adquisición de tintas y toners para la PGR
Convocante
Procuraduria General de la Republica (PGR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Procuraduria General de la Republica