Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0000052
Monto de la Factura
₲ 3.758.100
Nro. Solicitud de Transferencia
213550
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2022
Fecha de la Transferencia
11-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.536.544
Retención DNCP
₲ 13.255
Retención IVA
₲ 102.493
Retención Renta
₲ 102.494
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MIRIAN LETICIA DOMINGUEZ GOMEZ
RUC
4665785-1
Número de Contrato
10/2022
Código de Contratación (CC)
CD-12001-22-224288
Monto Contrato
₲ 3.758.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.536.544
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.536.544
Datos de la Licitación
ID de Licitación
412760
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE UTENSILIOS DE COCINA PARA LA UTGS
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social