Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000057
Monto de la Factura
₲ 1.162.272
Nro. Solicitud de Transferencia
144336
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2022
Fecha de la Transferencia
11-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.125.292
Retención DNCP
₲ 4.226
Retención IVA
₲ 31.698
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ITV SA
RUC
80023482-0
Número de Contrato
04/2022
Código de Contratación (CC)
CD-12001-22-217166
Monto Contrato
₲ 2.324.544
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.250.584
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.250.584
Datos de la Licitación
ID de Licitación
415132
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE INSPECCION TECNICA VEHICULAR PARA 4 VEHÍCULOS DE LA UTGS, PLURIANUAL2022/2023
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social