Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003765
Monto de la Factura
₲ 149.000
Nro. Solicitud de Transferencia
77000
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2023
Fecha de la Transferencia
23-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 144.258
Retención DNCP
₲ 542
Retención IVA
₲ 4.064
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2292560-0
Número de Contrato
08/2022
Código de Contratación (CC)
CD-12001-22-220707
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.964.083
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.964.083
Datos de la Licitación
ID de Licitación
412949
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL SISTEMA CONTRA INCENDIO
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas