Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003421
Monto de la Factura
₲ 430.000
Nro. Solicitud de Transferencia
219256
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2024
Fecha de la Transferencia
16-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 416.319
Retención DNCP
₲ 1.564
Retención IVA
₲ 11.727
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DERLIS ARISTIDES SERNA ROMAN
RUC
3487063-6
Número de Contrato
12/2022
Código de Contratación (CC)
CD-12001-22-224520
Monto Contrato
₲ 14.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.881.298
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.881.298
Datos de la Licitación
ID de Licitación
415130
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE BEBEDEROS ELECTRICOS PLURIANUAL 2022/2023
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social