Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002365
Monto de la Factura
₲ 32.950.000
Nro. Solicitud de Transferencia
119838
Fecha Solicitud de Transferencia
25-08-2022
Fecha de la Transferencia
08-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.007.448
Retención DNCP
₲ 116.224
Retención IVA
₲ 898.636
Retención Renta
₲ 898.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO DANIEL ROJAS AVALOS
RUC
2373251-2
Número de Contrato
04/2022
Código de Contratación (CC)
CD-12001-22-217032
Monto Contrato
₲ 32.950.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.007.448
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.007.448
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408656
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Toner - Segundo llamado
Convocante
Auditoria General del Poder Ejecutivo (AGPE) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Auditoria General del Poder Ejecutivo