Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001382
Monto de la Factura
₲ 19.457.004
Nro. Solicitud de Transferencia
110326
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2023
Fecha de la Transferencia
01-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.327.082
Retención DNCP
₲ 68.630
Retención IVA
₲ 530.646
Retención Renta
₲ 530.646
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVICIOS Y PROYECTOS DEL PARAGUAY SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80086833-1
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
CD-12001-22-219257
Monto Contrato
₲ 130.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 119.515.510
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 119.515.510
Datos de la Licitación
ID de Licitación
407900
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE GENERADOR PARA LA SENATUR
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo