Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003255
Monto de la Factura
₲ 2.416.000
Nro. Solicitud de Transferencia
205913
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2022
Fecha de la Transferencia
11-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.339.128
Retención DNCP
₲ 8.785
Retención IVA
₲ 65.891
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
20/2022
Código de Contratación (CC)
CD-12001-22-223921
Monto Contrato
₲ 2.416.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.339.128
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.339.128
Datos de la Licitación
ID de Licitación
410607
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE NOTEBOOKS Y EQUIPOS INFORMÁTICOS
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas