Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000687
Monto de la Factura
₲ 4.732.818
Nro. Solicitud de Transferencia
142492
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2022
Fecha de la Transferencia
10-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.453.797
Retención DNCP
₲ 16.693
Retención IVA
₲ 129.077
Retención Renta
₲ 129.077
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RODRIGO JOEL ZACARIAS VAZQUEZ
RUC
3500971-3
Número de Contrato
32/2022
Código de Contratación (CC)
CD-12001-22-217854
Monto Contrato
₲ 4.732.818
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.453.797
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.453.797
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408965
Nombre de la Licitación
Artículos de oficina (tintas, tóner y otros)
Convocante
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad (SENADIS) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad