Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0023826
Monto de la Factura
₲ 5.300.000
Nro. Solicitud de Transferencia
211100
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2022
Fecha de la Transferencia
19-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.987.541
Retención DNCP
₲ 18.695
Retención IVA
₲ 144.545
Retención Renta
₲ 144.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FENIX S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS
RUC
80001856-7
Número de Contrato
09/2022
Código de Contratación (CC)
CD-12001-22-223894
Monto Contrato
₲ 20.110.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.924.424
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.924.424
Datos de la Licitación
ID de Licitación
412703
Nombre de la Licitación
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SEGURO DE VEHÍCULOS, EDIFICIO Y EQUIPOS INFORMATICOS PARA LA UTGS
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social