Datos del Pago
Nro. de Factura
001-083-0000021
Monto de la Factura
₲ 4.144.500
Nro. Solicitud de Transferencia
38031
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2023
Fecha de la Transferencia
20-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.900.163
Retención DNCP
₲ 14.619
Retención IVA
₲ 113.032
Retención Renta
₲ 113.032
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SELTZ SA
RUC
80012387-5
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
CD-12001-22-218902
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.197.044
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.197.044
Datos de la Licitación
ID de Licitación
407176
Nombre de la Licitación
Provisión de agua mineral - Segundo llamado
Convocante
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero (SEPRELAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero