Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0067752
Monto de la Factura
₲ 14.059.686
Nro. Solicitud de Transferencia
119832
Fecha Solicitud de Transferencia
25-08-2022
Fecha de la Transferencia
08-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.230.804
Retención DNCP
₲ 49.592
Retención IVA
₲ 383.446
Retención Renta
₲ 383.446
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
05/2022
Código de Contratación (CC)
CD-12001-22-216920
Monto Contrato
₲ 14.059.686
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.230.804
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.230.804
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408656
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Toner - Segundo llamado
Convocante
Auditoria General del Poder Ejecutivo (AGPE) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Auditoria General del Poder Ejecutivo