Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001308
Monto de la Factura
₲ 18.348.750
Nro. Solicitud de Transferencia
29789
Fecha Solicitud de Transferencia
22-03-2023
Fecha de la Transferencia
04-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.267.009
Retención DNCP
₲ 64.721
Retención IVA
₲ 500.420
Retención Renta
₲ 500.420
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AGUSTIN SERVIN AYALA
RUC
1363035-0
Número de Contrato
18/2022
Código de Contratación (CC)
CD-12001-22-223656
Monto Contrato
₲ 18.988.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.869.278
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.869.278
Datos de la Licitación
ID de Licitación
420910
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS AUDIOVISUALES
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas