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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0038580
Monto de la Factura
₲ 4.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
209019
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2022
Fecha de la Transferencia
27-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.517.019

Retención DNCP
₲ 16.931
Retención IVA
₲ 130.909
Retención Renta
₲ 130.909
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MADERA Y METAL S.R.L.
RUC
80023352-2
Número de Contrato
29_2022
Código de Contratación (CC)
CD-12001-22-217887
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 102.129.784
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 102.129.784

Datos de la Licitación

ID de Licitación
408323
Nombre de la Licitación
CD N° 04/2022 ADQUISICION DE TROFEOS Y MEDALLAS (DGD) CONTRATO ABIERTO
Convocante
Secretaria Nacional de Deportes (SND) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Deportes