Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0038579
Monto de la Factura
₲ 11.544.000
Nro. Solicitud de Transferencia
209019
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2022
Fecha de la Transferencia
27-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.863.429
Retención DNCP
₲ 40.719
Retención IVA
₲ 314.836
Retención Renta
₲ 314.836
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MADERA Y METAL S.R.L.
RUC
80023352-2
Número de Contrato
29_2022
Código de Contratación (CC)
CD-12001-22-217887
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 102.129.784
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 102.129.784
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408323
Nombre de la Licitación
CD N° 04/2022 ADQUISICION DE TROFEOS Y MEDALLAS (DGD) CONTRATO ABIERTO
Convocante
Secretaria Nacional de Deportes (SND) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Deportes