Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000824
Monto de la Factura
₲ 5.610.000
Nro. Solicitud de Transferencia
206215
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2022
Fecha de la Transferencia
18-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.280.030
Retención DNCP
₲ 19.176
Retención IVA
₲ 153.000
Retención Renta
₲ 153.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SECURITY SYSTEMS PARAGUAY S.A.
RUC
80046470-2
Número de Contrato
002/2022
Código de Contratación (CC)
CD-12001-22-224526
Monto Contrato
₲ 5.610.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.280.030
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.280.030
Datos de la Licitación
ID de Licitación
421152
Nombre de la Licitación
Adquisición de equipos de computación
Convocante
Secretaria Nacional de la Juventud (SNJ) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de la Juventud