Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003625
Monto de la Factura
₲ 2.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
157376
Fecha Solicitud de Transferencia
25-10-2022
Fecha de la Transferencia
21-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.882.092
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PASCUAL TORRES NUÑEZ
RUC
1388647-9
Número de Contrato
08/2022
Código de Contratación (CC)
CD-12001-22-210894
Monto Contrato
₲ 70.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 65.873.172
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 65.873.172
Datos de la Licitación
ID de Licitación
405303
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE ACONDICIONADORES DE AIRE Y ENSERES VARIOS
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar