Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000793
Monto de la Factura
₲ 14.058.000
Nro. Solicitud de Transferencia
54954
Fecha Solicitud de Transferencia
26-04-2023
Fecha de la Transferencia
11-05-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-05-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.229.218
Retención DNCP
₲ 49.586
Retención IVA
₲ 383.400
Retención Renta
₲ 383.400
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IOCON SRL
RUC
80017169-1
Número de Contrato
14/2021
Código de Contratación (CC)
CD-12001-22-213815
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 94.060.927
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 94.060.927
Datos de la Licitación
ID de Licitación
402120
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE CABLEADO ESTRUCTURADO Y ELECTRICO PARA LA STP
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas