Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009572
Monto de la Factura
₲ 3.980.000
Nro. Solicitud de Transferencia
38425
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2023
Fecha de la Transferencia
04-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.745.361
Retención DNCP
₲ 14.039
Retención IVA
₲ 108.545
Retención Renta
₲ 108.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TRANSFORMADORES PARAGUAYOS S.A.
RUC
80002139-8
Número de Contrato
06/2022
Código de Contratación (CC)
CD-12001-22-216115
Monto Contrato
₲ 7.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.745.361
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.745.361
Datos de la Licitación
ID de Licitación
409512
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MENORES DE EDIFICIOS Y EQUIPOS
Convocante
Secretaria de Repatriados / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Repatriados